1、根据经审核过的市场开发员所洽谈合同条款签订合同；
2、接受经审核后的采购计划形成采购订单；
3、常规材料根据市场部招标确定的供应商下达书面采购订单；
4、新产品材料根据技术要求进行询价、比价，根据市场开发员洽谈合同的条款，确认材料价格；
4、根据生产需求，联系确认所订货物的具体到货时间；
5、供应商送达货物，在云星空系统下推生成收料通知单；
6、核实供应商开具发票的准确性；
7、核对无误后转收货员办理配库及签批手续，转相关子公司财务进帐；
8、完成上级领导下达交办的各项临时工作。
有同行业采购工作经验二年及以上，自带供应商资源者优先录用。
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