1.按照《采购工作质控程序》开展采购工作；
2.掌握材料A、B、C分类原则，弄清各类材料制造标准及验收标准，并向供应商明确所需的质量文件；
3.依据经仓库确认库存后的技术料单编制材料采购单，在合格供方目录中开展询比价工作（超出目录范围的供应商须进行供方评审，合格后增补进合格供方目录），提交比价单给采购经理审核；
4.依据审核的辅料、外购件请购单编制采购单，同上处理；
5.编制采购合同（至少包含项目号（辅料不需要）、物料单价、数量、金额、总价、税率、材料标准、验收标准、包装要求、随货资料、交期、支付方式、违约责任等）提交采购经理审核；
6.对A类材料在合同生效前须要求供应商提供合格的材质证明扫描件，经审查无误后申请付款；
7.跟踪物料动态，经多次催货仍旧无法按期交货时必须提前与部门经理及项目经理汇报，以便调整生产计划；
8.配合仓库保管员及材料检验员做好入库验收；
9.协助采购经理拓展、选择分包商，进行供方评审；
10.负责落实外协加工、设备维修工作；
11.负责物流价格谈判、物流合同编制、物流动态跟踪与协调工作；
12.完成领导交办的其它工作。
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